Marine KDV İstisnaları

Menu: Settings › Parameter Center › Marine VAT exemptions

This content is not available in your language yet.

Ne işe yarar

Bu sekme, Marine paketinde (gemi, yat, serbest bölge işlemleri) bir belge satırına uygulanacak KDV istisnası kurallarını tarihli satırlar olarak tutar. Her satır bir işlem türü için geçerlidir (ör. ticari gemi teslimi, özel yat teslimi, serbest bölgeden yurtiçine, bölge içi hizmet) ve şunları belirler: işlemin KDV istisnası olup olmadığı, istisna değilse hangi KDV bandının uygulanacağı, hangi belgelerin (istisna belgesi, SBİF, gümrük beyannamesi, transit belgesi, GTİP) zorunlu olduğu, e-Fatura alanları, faturada yazacak mevzuat notu, beyanname tablosu/kodu ve döviz kuru politikası.

Kural değerleri ürünün sabiti değildir; her ülke için bu sekmede tarihli satır olarak tutulur. Satırdaki yuvarlama ayarı (Para ondalık hanesi, Yuvarlama yöntemi) kuralın tüm vergi hesaplarında kullanılır.

Kimler kullanır

Muhasebe sorumlusu, mali müşavir ve yetkili yöneticiler. Ekranı açmak için Yetki Grupları ekranında Ayarlar · Parametreler (ya da Ayarlar) sayfasında Görüntüle yetkisi gerekir; yeni dönem eklemek için Ayarlar · Parametreler sayfasında Ekle, satırı teyit etmek için Onayla yetkisi gerekir. Satırı ekleyen kullanıcı aynı satırı teyit edemez (dört göz kuralı).

Ön koşullar

Marine paketi, aktif firma/şube için açık olmalıdır. Paket kapalıyken Marine parametre sekmeleri sol gezintide görünmez.
Üst çubukta aktif firma ve şube seçili olmalıdır; sekme, aktif firma/şubenin ülkesine göre çalışır.
Yetki: yeni dönem için Ekle, teyit için Onayla yetkisi (Ayarlar · Parametreler). Yetkisiz kullanıcı satırları yalnız okur.
Parametreler: Ayarlar › Parametreler › Vergi & KDV › Marine KDV İstisnaları içinde geçerli tarihli, Teyitli satır olmalıdır; satır yoksa ya da teyitsizse bu tabloyu kullanan işlem durur, ürün uydurma değer kullanmaz.

Adım adım

Soldaki menüden Ayarlar grubundaki Parametre Merkezi ekranını açın. Sol gezintide Vergi & KDV grubunu, ardından Marine KDV İstisnaları sekmesini seçin.
Listeyi okuyun. Her satır bir geçerlilik dönemidir; bugün yürürlükte olan satırda Geçerli rozeti görünür. Bitmiş dönemleri görmek için Geçmişi göster kutusunu işaretleyin. Kaynak / dayanak sütunu yasal dayanağı, Doğrulama sütunu satırın Teyitli ya da Taslak olduğunu, Kullanım sütunu satırla hesaplanmış kayıt sayısını gösterir; Geçmiş bağlantısı satırın denetim izini açar.
Yeni dönem düğmesine tıklayın (düğme yalnız Ekle yetkisi olan kullanıcıda görünür).
Kapsam listesinden İşlem türünü (ör. Ticari gemi teslimi, Özel yat teslimi, Serbest bölgeden yurtiçine) seçin ve Geçerlilik başlangıcı tarihini girin. Form, seçilen çizelgenin en son satırındaki değerlerle dolu gelir; yalnız değişen değerleri düzeltmeniz yeterlidir.
Değer alanlarını doldurun: istisna ise KDV istisnası için Evet seçip Oran alanına 0 yazın; istisna değilse KDV bandı seçin. Belge zorunluluklarını (İstisna belgesi zorunlu, SBİF zorunlu, Gümrük beyannamesi zorunlu, Transit belgesi zorunlu, GTİP zorunlu) ve e-Fatura alanlarını resmî metne göre işaretleyin. Kaynak / dayanak kutusuna yasal dayanağı yazın (zorunlu).
Formun altındaki önizlemeyi kontrol edin: “Önceki açık dönem gg.aa.yyyy tarihinde (son gün) kapanacak.” ya da “Çakışma ve boşluk yok; kapanacak açık dönem yok.” görünmelidir. Çakışma ya da boşluk varsa form kaydedilemez.
Taslak olarak kaydet düğmesine tıklayın. Satır Taslak rozetiyle gelir: kaydedilen satır teyitsiz doğar, teyitsiz satır resmî hesapta kullanılmaz ve hesaplanmış kayıtlar yeniden hesaplanmaz.
Satırı ekleyenden farklı, Onayla yetkisi olan bir kullanıcı aynı sekmeyi açıp satırın yanındaki Teyit et düğmesine tıklar. Satır Teyitli olunca hesaplarda kullanılır.

Alanlar

Aşağıdaki alanlar yeni dönem formunda ve listede görünür. Yüzde alanları ekranda yüzde olarak girilir.

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Kapsam	Satırın hangi zaman çizelgesine (seriye) ait olduğunu seçtirir. Yeni dönem yalnız seçilen çizelgenin en son satırından sonra başlayabilir.	Evet
Geçerlilik başlangıcı	Yeni dönemin ilk günü. Önceki açık dönem bu tarihte kapanır.	Evet
İstisna adı	Kuralın ekranda ve faturada görünen adı.	Evet
İstisna kodu	Faturaya yazılacak istisna gerekçe kodu.	Hayır
KDV istisnası	Evet: işlem KDV’den istisnadır. Hayır: KDV bandı uygulanır.	Evet
Oran	Yüzde olarak oran. İstisna ise 0 olmalıdır.	İstisna ise
KDV bandı	İstisna değilse uygulanacak bant; oran, ülkenin KDV oranı tablosundan okunur.	İstisna değilse
İstisna belgesi zorunlu	Satırda geçerli, teyitli bir Marine vergi istisna belgesi seçilmesini şart koşar.	Evet
SBİF zorunlu / Gümrük beyannamesi zorunlu / Transit belgesi zorunlu	İlgili belge numarasının sipariş satırına yazılmasını şart koşar.	Evet
GTİP zorunlu, İzin verilen GTİP önekleri	GTİP kodu istenir; girilen kod izin verilen öneklerden biriyle başlamalıdır.	Evet / Hayır
ÖTV tahakkuk yeri	Uygulanmaz, Faturada ya da Gümrükte. Faturada seçilirse Deniz Taşıtları ÖTV Parametreleri sekmesindeki oran kullanılır.	Evet
UBL uyarlama kimliği, UBL profili, UBL fatura türü, UBL KDV vergi türü kodu	e-Fatura (UBL) alanları.	Evet
İhracat portalı alıcı vergi no, İhracat portalı alıcı ünvanı	İhracat işlemlerinde e-Fatura portalına yazılacak alıcı bilgisi.	Hayır
e-Fatura senaryosu	Belgenin e-Fatura senaryosu.	Evet
Faturada mevzuat notu	İstisna gerekçesi olarak faturaya yazılan metin.	Evet
Beyanname tablosu, Beyanname kodu	Belgenin KDV beyannamesinde hangi tabloya/koda yazılacağı.	Evet
İade hakkı	İşlemin KDV iadesine konu olup olmadığı.	Evet
Resmî kur kaynağı, Kur türü, Belge günü kuru zorunlu	Dövizli belgede TL karşılığı için kullanılacak resmî kur politikası. Belge günü kuru zorunlu işaretliyse yalnız belge gününe ait kur kabul edilir.	Evet
Resmî kaynak bağlantısı	Dayanak metnin internet adresi. Geçerli bir `http`/`https` adresi olmalı; yalnız alan adından oluşan adres kabul edilmez.	Evet
Para ondalık hanesi	Bu kuralla hesaplanan vergi tutarlarının yuvarlanacağı ondalık basamak sayısı.	Evet
Yuvarlama yöntemi	Yuvarlama kuralı (Çifte yuvarla, Sıfırdan uzağa, Sıfıra doğru, Eksi sonsuza, Artı sonsuza).	Evet
Kaynak / dayanak	Satırın yasal dayanağı: Resmî Gazete sayısı, yasa ya da kararname maddesi, kurum yazısının tarihi ve sayısı.	Evet

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Marine vergi parametresi veya teyitli kanıt eksik: {0}.”	Belge tarihinde ilgili işlem türü için tek, teyitli ve eksiksiz bir satır yok (ya da birden çok satır çakışıyor). {0} yerinde eksik girdinin teknik adı görünür. Bu sekmede işlem türünün satırını ve Doğrulama sütununu kontrol edin; gerekirse yeni dönem ekleyip teyit ettirin.
“Marine paketi bu firma / şubede açık değil.”	Paket bu firma/şube için açık değildir; yöneticinizden paketin açılmasını isteyin.
“Geçerli ve teyitli KDV istisna belgesi bulunamadı.”	Satırın kuralı İstisna belgesi zorunlu olduğu halde seçilen belge geçerli, teyitli ve belge tarihi aralığında değildir. Marine Vergi ve Kanıtlar ekranında belgeyi kontrol edin.
“SBİF, gümrük veya transit belgesi eksik.”	Kural gerektirdiği halde sipariş satırına ilgili belge numarası yazılmamıştır.
“Belge tarihi için teyitli resmî kur bulunamadı.”	Dövizli belgede, kuralın istediği kaynak ve türde teyitli kur yoktur. Döviz Kurları ekranına kuru girin ve teyit ettirin.
“Bu işlem için Parametreler yetkiniz yok ({0}).”	{0} yerinde Add (ekleme) ya da Approve (teyit) görünür. Yetki Grupları ekranında Ayarlar · Parametreler sayfası için Ekle ya da Onayla yetkisi isteyin.
“Dönemi giren kullanıcı kendi satırını teyit edemez (dört göz).”	Satırı teyit edecek kişi, satırı ekleyen kişiden farklı olmalıdır.
“Kaynak / dayanak zorunlu.”	Kaynak / dayanak kutusunu doldurun.
“Yeni dönem en son dönemin başlangıcından ({0}) sonra başlamalı.”	Geriye dönük dönem araya eklenemez; başlangıç tarihi çizelgedeki en son başlangıçtan sonra olmalıdır.
“Çakışma: önceki dönem kapalı; yeni dönem {0} tarihinde başlamalı.” ve “Boşluk: yeni dönem {0} tarihinde başlamalı, aradaki günler parametresiz kalır.”	En son satır zaten kapalıysa yeni dönem tam kapanış gününden sonra başlamalıdır; erken başlarsa çakışma, geç başlarsa boşluk oluşur.
“Geçersiz ya da eksik değer: {0}.”	Belirtilen alanı kontrol edin; sayı, seçim ya da metin biçimi uygun değildir.
“{0} ve sonrası için onaylı bordro bu satırla hesaplandı; daha ileri bir başlangıç seçin.”	Satır başka kayıtlarda kullanılmıştır (Kullanım sütunu sıfırdan büyüktür). Yeni dönem, o kayıtların tarihinden önce başlayamaz; ileri bir başlangıç tarihi seçin. (Mesaj metni tüm parametre tablolarında aynıdır.)