Değişiklik kontrolü

Ne işe yarar

Değişiklik kontrolü sekmesi; ürün, ürün ağacı, rota, tedarikçi, makine, yazılım, şartname, muayene planı, doküman ya da iş talimatı gibi bir konudaki değişikliği kontrollü yürütür. Akış: talep → etki → risk → onay (dört göz) → uygulama → doğrulama → kapanış. Doküman etkisi, Kontrollü Doküman’daki değişiklik talebiyle yürür; ikinci bir plan tutulmaz.

Kimler kullanır

Değişikliği talep eden, etki değerlendiren, onaylayan yönetici, uygulayıcılar, doğrulayıcı. Yetki sayfaları: Kalite — değişiklik kontrolü (Görüntüle: liste; Ekle: talep açma; Düzenle: etki, risk, uygulama; Onayla: onay/ret) ve Kalite — değişiklik doğrulaması (Düzenle: doğrulama). Talep eden kendi değişikliğini onaylayamaz; uygulayan doğrulayamaz.

Ön koşullar

• Kalite Yönetimi paketi açık; firma seçili.
• Hedef türü ana verisi olan bir tür ise (ürün, ürün ağacı, tedarikçi vb.) ilgili kayıt sistemde tanımlı olmalıdır; diğer türlerde hedef serbest metin yazılır.
• DMS bağlantısı için Kontrollü Doküman paketi açık olmalı ve DMS değişiklik talebi görme yetkisi bulunmalıdır (Değişiklik talepleri).
• Parametreler: Bu sekme Ayarlar › Parametreler’den değer okumaz; akış kuralları (dört göz, doğrulama şartı) üründe sabittir ve ayar gerektirmez.

Adım adım

1. Kalite Yönetimi ekranında Değişiklik kontrolü sekmesini açın. Kapalı talepler için Kapalıları göster’i işaretleyin.

   

2. Değişiklik talepleri bölümünde Başlık (zorunlu), Hedef türünü, Hedef kayıt ve Gerekçeyi girip Oluştur’a basın. Ana verisi olan türde Ara (numara/başlık) ile kayıt aranıp listeden seçilir. Talep kartı açılır.

3. Kartta Etki ve risk bölümüne en az bir etki (Eylem gerekir seçeneğiyle) ve bir risk değerlendirmesi (risk kaydı ya da özet) girip Kaydet; Onaya gönder’e basın. Onaydan sonra etki ve risk değişmez.

4. Onay bölümünde onay yetkilisi Onayla ya da Reddet der. Ret gerekçe ister ve talebi kapatır.

5. Uygulama bölümünde görev ekleyin, her görevi tamamlandı/vazgeçildi olarak kapatın; DMS değişiklik talebini DMS talebini bağla ile ilişkilendirin. Açık görev varken doğrulamaya geçilemez; Doğrulamaya geç’e basın.

6. Doğrulama bölümünde doğrulayıcı yorum yazıp Geçti ya da Kaldı der. Son doğrulama geçmeden kapanış yapılamaz; Kapat’a basın. Gerekirse İptal et seçilir.

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Başlık	Talebin kısa adı.	Evet
Hedef	Ürün, Ürün ağacı, Rota / süreç, Tedarikçi, Makine, Yazılım, Şartname, Muayene planı, Doküman, İş talimatı, Diğer.	Evet
Hedef kayıt	Kayıttan seçilir ya da serbest metin.	Hayır
Gerekçe	Değişikliğin nedeni.	Hayır
Talep eden	Talebi açan kullanıcı ve tarih.	Otomatik
Durum	Taslak, Etki değerlendirmesi, Onay bekliyor, Onaylandı, Uygulamada, Doğrulamada, Kapalı, Reddedildi, İptal.	Salt okunur

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Etki ve risk yalnız onaydan önce değiştirilir.”	Onaydan sonra düzenleme yoktur.
“Onaya göndermeden önce risk değerlendirmesi (risk kaydı ya da özet) girin.”	Risk bilgisini ekleyin.
“Dört göz: talep eden kendi değişikliğini onaylayamaz.”	Başka bir yetkili onaylamalıdır.
“Değişiklik onaylanmadan uygulama görevi açılamaz.”	Önce onay alın.
“Açık uygulama görevi var — doğrulamaya geçilemez.”	Görevleri kapatın.
“Tamamlanmış uygulama görevi yok.”	En az bir görevi tamamlayın.
“Doğrulama yorumu zorunludur.”	Yorum yazın.
“Son doğrulama geçmedi — kapanamaz.”	Doğrulamayı geçecek şekilde tekrarlayın.
“Bağlı DMS değişiklik talepleri sonuçlanmadı: {0}.”	DMS taleplerini sonuçlandırın.
“Bu DMS talebi başka bir QMS değişikliğine bağlı.”	Başka bir talep seçin.
“Bu hedef türünde kayıt seçilemez; hedefi metin olarak yazın.”	Hedef kaydı alanına metin yazın.
”‘{0}’ değişikliği kapalı — değiştirilemez.”	Kapalı talep düzenlenmez.

İlgili sayfalar

• Değişiklik talepleri (Kontrollü Doküman)
• Risk ve FMEA
• Muayene planları
• Kontrollü Doküman