Skip to content
KıbrısERPKıbrısERPKıbrısERP Bilgi Bankası

🧾 KDV / Stopaj

Menu: Finance & Accounting › General Ledger › 🧾 VAT / WithholdingPackage: Genel Muhasebe

This content is not available in your language yet.

Ne işe yarar

Bölüm başlığı “Ne işe yarar”

Bu sekme KDV ve stopaj tanımlarının bir arada görüldüğü ekrandır. Altı bölümü vardır:

  1. Bugün Geçerli KDV Oranları — şubenin ülkesinde bugün belge KDV’sine uygulanan oranlar (salt okunur): firma tanımı varsa o, yoksa ülke mevzuat tablosu.
  2. KDV Oranı — Kiracı Override — bir banda kendi tarihli oranınızı yazarsınız; platform tablosunu gölgeler, kendi kaydınız olarak saklanır.
  3. Faaliyet Bazlı Varsayılan KDV Bandı — yeni restoran menü ürünü, otel oda tipi ve genel hizmet kaydı için önerilen bant.
  4. Ülke KDV Oranları — Standart Bant — ülkenin mevzuat oran tablosu (salt okunur); yeni kayıtların varsayılan bandı yalnız buradaki Standart işaretinden gelir.
  5. Stopaj Oranı — Kiracı Override — stopaj koduna göre tarihli oran.
  6. KDV İstisna Gerekçe Kodları — istisnalı satışta beyanda ve e-Faturada taşınacak gerekçe listesi.

Oranlar tarihli satırlardır: yeni dönem yeni satırla girilir ve önceki açık satırı kapatır. Belgeler oranı kayıt anında saklar; sonradan oran değişse eski belge yeniden hesaplanmaz. Aynı tablolar Ayarlar › Parametreler › Vergi & KDV › KDV oranları sekmesinde de listelenir.

Kimler kullanır

Bölüm başlığı “Kimler kullanır”

Mali işler yöneticisi. Genel Muhasebe (Defter) sayfası için: görmek için Görüntüle, kayıt eklemek/teyit etmek için Ekle, silmek için Sil, faaliyet bandını onaylamak için Onayla yetkisi gerekir. Faaliyet bandı taslağını, taslağı giren kişi değil başka bir yetkili onaylar.

Ön koşullar

Bölüm başlığı “Ön koşullar”
  • “Genel Muhasebe” paketi açık; aktif firma ve şube seçili, firmanın ülkesi tanımlı olmalı.
  • Parametreler: Resmî belgede (fatura onayı, beyanname) yalnız teyitli, tek ve tarihi kapsayan KDV oranı satırı kullanılır. Satır yoksa, birden fazlaysa ya da teyitsizse işlem durur; mesajlar aşağıdadır. Ülke oranı satırları KDV oranları sekmesindedir; stopaj için Stopaj oranları.
  • Bölüm 4’te ülke için Standart işaretli bant yoksa varsayılan bant seçilmez ve yeni kayıt reddedilir.

Adım adım

Bölüm başlığı “Adım adım”

  1. Genel Muhasebe ekranında 🧾 KDV / Stopaj sekmesini açın.

    KDV / Stopaj sekmesi

  2. Bugün Geçerli KDV Oranları tablosunda her bandın bugünkü oranını kontrol edin. Boşsa “Bu ülkede tanımlı KDV oranı bulunamadı.” yazar.

  3. Kendi oranınızı tanımlamak için KDV Oranı — Kiracı Override bölümünde KDV Bandı’nı, Geçerlilik Başlangıcı’nı ve Oran (%)‘nı girip Override Kaydet’e basın. Kayıt Teyit bekliyor durumunda eklenir; satırdaki onay simgesiyle teyit edilir, silme simgesiyle silinir (silme Sil yetkisi ister). Aynı başlangıç tarihli satırı yeniden kaydederseniz var olan satır güncellenir ve yeniden teyit bekler; yeni oran için yeni tarihli satır girin.

  4. Faaliyet Bazlı Varsayılan KDV Bandı bölümünde Faaliyet’i (Restoran / kafe (yeme-içme), Konaklama, Genel hizmet (genel oran)), KDV Bandı’nı ve Geçerlilik Başlangıcı’nı seçip Taslak ekle’ye basın. Başka bir yetkili Firma tanımları (taslak ve onaylı) listesinde Onayla ve devreye al der. Onaylı tanım değiştirilmez ve silinmez; yerine yeni tarihli tanım girilir. Okuma sırası: firmanın onaylı tanımı, sonra kaynağı doğrulanmış ülke satırı; ikisi yoksa öneri çıkmaz, bant elle seçilir (“Onaylı tanım yok — elle seçilir”).

  5. Stopaj Oranı — Kiracı Override bölümünde Kod, Ad, Geçerlilik Başlangıcı ve Oran (0-1) girin (oran 0 ile 1 arasında ondalık yazılır). Kodlar: RENT_TL, RENT_FX, DIVIDEND, INTEREST, SELF_EMPLOYMENT. Yeni tarih önceki override’ı kapatır.

  6. KDV İstisna Gerekçe Kodları bölümünde Gerekçe Kodu, Ad ve Mevzuat Dayanağı’nı girip kaydedin. Liste platform tarafından uydurulmaz, yönetici kodu mevzuat dayanağıyla girer. İlk gerekçe kaydedildikten sonra istisnalı satırda gerekçe seçimi zorunlu olur; pasife alınan kod yeni belgede seçilemez ama geçmiş belgeler ve beyannameler korunur (Kullanımdan çıkar).

KKTC’de KDV bantları 0, 5, 10, 16 ve 20 olarak tanımlanır (örnek; geçerli değer Ayarlar › Parametreler › KDV oranları ekranındaki tarihli satırdır). Kira stopajı TL ve döviz için ayrı kodlarla (RENT_TL, RENT_FX) tanımlanır; oranlar yine tarihli satırdan gelir (örnek; geçerli değer Parametreler ekranındaki tarihli satırdır).

Alanlar

Bölüm başlığı “Alanlar”
AlanAnlamıZorunlu mu
KDV BandıBant kimliği (örn. standart bant).Evet
Geçerlilik BaşlangıcıOranın geçerli olmaya başladığı gün.Evet
Oran (%)KDV override oranı, 0–100 arası.Evet
Bitiş (liste)Sonraki satır girilince önceki satırın bitişi otomatik atanır.—
Doğrulama (liste)Teyit bekliyor ya da teyitli. Resmî belgede yalnız teyitli satır kullanılır.—
FaaliyetRestoran / kafe (yeme-içme), Konaklama, Genel hizmet (genel oran).Evet
Ülke (mevzuat), Firma tanımı (onaylı), GeçerliFaaliyet bandı için ülke satırı, firma tanımı ve fiilen geçerli bant.—
Kod, Ad, Oran (0-1) (stopaj)Stopaj override’ı.Evet
Gerekçe Kodu, Ad, Mevzuat DayanağıKDV istisna gerekçesi.Evet

Sık hatalar ve mesajları

Bölüm başlığı “Sık hatalar ve mesajları”
Ekranda gördüğünüz mesajAnlamı / ne yapmalı
“Bu ülkede tanımlı KDV oranı bulunamadı.”Ülke için oran satırı yok; Parametreler › Vergi & KDV › KDV oranları’nı kontrol edin.
“Override kaydedildi (teyit bekliyor). Belge KDV’sine yansır; global tablo korundu.”Kayıt eklendi; resmî belgede kullanılması için teyit gerekir.
“Bu vergi (KDV) override parametresi silinsin mi?”Silme onayı.
“Taslak kaydedildi. Devreye girmesi için başka bir yetkilinin onayı gerekir.” / “Tanım onaylandı ve devreye alındı.”Faaliyet bandı onay akışı.
“{bant}: {tarih} için tek bir KDV oranı satırı yok. Ayarlar › Parametreler › Vergi & KDV alanını kontrol edin.”Dönemi kapsayan tek satır yok ya da çakışıyor.
“{bant}: {tarih} tarihinde yürürlükteki KDV oranı satırı teyitli değil; resmî belgede kullanılamaz.”Satırı teyit edin.
“Geçerli KDV faaliyet/standart bandı eksik. Ayarlar › Parametreler › Vergi & KDV alanını kontrol edin.”Standart bant işareti ya da onaylı faaliyet bandı tanımlayın.
“Seçilen KDV bandı bu firmanın/şubenin ülkesinde tanımlı değil. Ülkede tanımlı bir bant seçin.”Başka bant seçin.
“Aktif firmanın/şubenin ülkesi tanımlı değil; resmî KDV oranı çözülemez … Firma ya da şube kartında ülkeyi seçin.”Ülke tanımlayın.
“KDV snapshot’ı resmî tarihli orandan farklı. Onaydan önce taslağı güncelleyin.”Taslak faturadaki oran değişmiş; taslağı yenileyip yeniden onaylayın.
“Tanımlı istisna gerekçesi yok — istisnalı satırda gerekçe henüz zorunlu değil.”Bilgi; gerekçe tanımlanınca zorunlu olur.
“Bu işlem için yazma yetkiniz yok.”Ekle yetkisi gerekir.

Not: KDV oranı girişinde 0–100 arası dışındaki değer reddedilir (servis “VAT rate must be between 0 and 1 …” İngilizce metniyle durdurabilir).

İlgili sayfalar

Bölüm başlığı “İlgili sayfalar”